防溺水作文300字15篇[通用]

　　在日常學習、工作或生活中，大家都嘗試過寫作文吧，作文是從內(nèi)部言語向外部言語的過渡，即從經(jīng)過壓縮的簡要的、自己能明白的語言，向開展的、具有規(guī)范語法結(jié)構(gòu)的、能為他人所理解的外部語言形式的轉(zhuǎn)化。你寫作文時總是無從下筆？以下是小編為大家整理的防溺水作文300字，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

防溺水作文300字1

　�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；

　�。ǘ�）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

　　（三）具有良好的履行合同的'記錄；

　　（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務的能力；

　�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經(jīng)營狀況；

　�。�六）履行繳納社會保障、稅收義務；

　　（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　　（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　�。ㄊ�）政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。

防溺水作文300字2

　　為了充分了解和掌握當前企業(yè)知識產(chǎn)權檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產(chǎn)權檔案管理的現(xiàn)狀進行了調(diào)研。

　　當前企業(yè)知識產(chǎn)權檔案管理已是普遍現(xiàn)象

　　開展知識產(chǎn)權檔案管理是與我國社會發(fā)展進步、企業(yè)經(jīng)營管理模式變化、市場競爭環(huán)境需要多方面密切相關的。

　　1、知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)是普遍現(xiàn)象而不是個別現(xiàn)象

　　通過調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)在很多企業(yè)中頻頻亮相，已成為企業(yè)檔案普遍出現(xiàn)的管理內(nèi)容。我們在參與調(diào)研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業(yè)秘密等方面的一定數(shù)量的知識產(chǎn)權檔案，并且在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。

　　2、制定知識產(chǎn)權檔案管理制度已是一個趨勢

　　我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產(chǎn)權檔案管理方面的制度和工作流程，以協(xié)調(diào)、規(guī)范本單位知識產(chǎn)權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規(guī)范性文件指導前提下）著手制定知識產(chǎn)權檔案管理制度。

　　3、市場經(jīng)濟環(huán)境有利于開展知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理

　　在市場經(jīng)濟環(huán)境下，知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)在商標侵權、專利維護等維護企業(yè)合法權益、強化企業(yè)市場競爭能力方面發(fā)揮了作用，由此企業(yè)各級領導和有關部門都比較重視對知識產(chǎn)權檔案的管理，重視本單位的知識產(chǎn)權檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理提供了良好的外部環(huán)境。

　　實行企業(yè)知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理恰逢其時

　　通過調(diào)查，我們認為，針對企業(yè)知識產(chǎn)權活動特點，提出完整的知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理實施方案很有必要。

　　1、科學發(fā)展觀是指導我國檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎，開展知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理體現(xiàn)了檔案事業(yè)在科學發(fā)展觀的指導下不斷探索和創(chuàng)新，通過實現(xiàn)知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理，可以為我國實現(xiàn)建設創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、推進自主知識產(chǎn)權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持，為我國實現(xiàn)“制造大國”向“創(chuàng)新強國”的國家發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供檔案信息的有力保障。

　　2、當前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實踐，已經(jīng)提出了對知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理的實際需求。大量事實表明，企業(yè)中的知識產(chǎn)權檔案管理已經(jīng)不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經(jīng)成為目前企業(yè)檔案管理的一個普遍內(nèi)容。雖然目前知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理在大多數(shù)企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài)，但是不存在難以解決的理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理打下了堅實的基礎。

　　做好知識產(chǎn)權檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據(jù)、服務于知識產(chǎn)權日常管理的意義，而且具有直接參與知識產(chǎn)權管理活動、推動企業(yè)檔案工作與社會同步發(fā)展的重大現(xiàn)實意義。貫徹“建設創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略，就必須關注知識產(chǎn)權檔案管理，以適應我國社會主義市場環(huán)境和國際經(jīng)濟一體化市場環(huán)境發(fā)展對檔案工作發(fā)展的新要求。

　　知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問題

　　在調(diào)研工作基礎上，我們認為，知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理的一些具體問題急需解決。

　　1、知識產(chǎn)權檔案管理不是“知識產(chǎn)權+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產(chǎn)權檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產(chǎn)權檔案管理中也得到充分體現(xiàn)。

　　要想把知識產(chǎn)權管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產(chǎn)權管理和檔案管理兩方面的內(nèi)容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經(jīng)被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產(chǎn)權檔案管理中。

　　2、根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求，把“知識產(chǎn)權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》第四條規(guī)定：“工業(yè)企業(yè)檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據(jù)實際需要增設一級類目”。所以，我們認為根據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》相關規(guī)定和工業(yè)科技知識產(chǎn)權活動的特點，應當把知識產(chǎn)權檔案作為一個新的企業(yè)檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產(chǎn)權檔案管理內(nèi)容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業(yè)秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產(chǎn)權檔案作為企業(yè)檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的.專業(yè)檔案來對待。

　　3、知識產(chǎn)權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用，而知識產(chǎn)權檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產(chǎn)權檔案檔號時一定要注意體現(xiàn)知識產(chǎn)權活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規(guī)則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規(guī)則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業(yè)可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規(guī)定，向國外或者其他地區(qū)申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協(xié)定》（商標馬德里協(xié)定）進行國際商標注冊，以及需要區(qū)分普通專利和國防專利的需要，在向知識產(chǎn)權檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規(guī)定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協(xié)定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。

防溺水作文300字3

　　1.目的

　　加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產(chǎn)品。

　　2.適應范圍

　　適用于對公司產(chǎn)品的銷售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

　　3.職責

　　3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

　　3.2生產(chǎn)中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。

　　4.工作程序

　　4.1建立合格供方評價小組。

　　4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

　　4.1.2對供應商生產(chǎn)中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。

　　4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。

　　4.2供方的準入

　　4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經(jīng)過體系認證的要求逐步經(jīng)過認證或通過第二方審核。

　　4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產(chǎn)品，在使用前對產(chǎn)品進行檢驗，作出評定后,經(jīng)批準可作為供方進貨。

　　4.2.3根據(jù)公司經(jīng)營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產(chǎn)廠家、使用廠家)的中間商，根據(jù)其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

　　4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

　　4.3新供方的評價

　　4.3.1評價新供應商的資質(zhì)水平。包括：國家質(zhì)量認證證書、資質(zhì)證明、企業(yè)簡介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

　　4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。

　　4.4對合格供方的重新評價與管理

　　4.4.1評價內(nèi)容

　　4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

　　4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的'使用情況進行評價。

　　4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據(jù)實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

　　4.4.2供方的評定等級

　　根據(jù)供方的經(jīng)營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

　　A級供方：能夠長期穩(wěn)定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。

　　B級供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務，在質(zhì)量、數(shù)量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

　　C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質(zhì)量方面偶爾會出現(xiàn)小的質(zhì)量波動或不穩(wěn)定的情況。

　　4.4.3管理控制

　　4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據(jù)供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質(zhì)量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題

　　或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。

　　4.4.3.2動態(tài)管理

　　a).對各級合格供方，在分類評價中,根據(jù)到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

　　b).如果供方在供貨過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現(xiàn)的質(zhì)量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。

　　4.5 評價工作分工

　　4.5.1采購中心負責對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

　　4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結(jié)果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進行評價。

　　4.5.3采購中心組織評價小組成員根據(jù)上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。

　　4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。

　　5.供方退出

　　根據(jù)供方ABC三級管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:

　　5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質(zhì)量。

　　5.2凡供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問題,整改措施屢次得不到實施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

　　5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。

防溺水作文300字4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

　　第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的.實施

　　(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

防溺水作文300字5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構(gòu)及職責

　　第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作

　　第六條各單位采販部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、與利產(chǎn)品證書；其它能證明該單位供應實力的.資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》，同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣，由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采販部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。

　　經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采販部門提交供應商開發(fā)報告，經(jīng)主管領導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。

防溺水作文300字6

　　供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。

　　1.供應商選擇問題的對策

　　（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

　�。�2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調(diào)查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

　�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

　　2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

　�。�1）采取ABC分類管理方法

　　按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

　�。�2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

　　績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

　　通過評價的結(jié)果，對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結(jié)果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的'問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

　　3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作

　　供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。

　　實施供應鏈合作關系意味著新產(chǎn)品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

　　強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。

　　4.供應鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調(diào)，實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。

　　制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

　�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企

　　業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：

　�。�2）向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施；使其明

　　確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：

　�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。

防溺水作文300字7

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資供應商管理，規(guī)范物資供應商行為，提高物資供應商管理水平，保障物資高效供給，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及上級單位管控規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司機關及基層站隊。

　　第三條本辦法所稱物資供應商是指為公司、部門和所屬基層站隊提供物資的經(jīng)營者。包括一級采購物資供應商、二級采購物資供應商和三級采購物資供應商。其中，一級采購物資供應商是指提供一級采購物資和境外項目總部管理目錄物資的供應商；二級采購物資供應商是指提供二級采購物資物資的供應商；三級采購物資供應商是指提供三級采購物資物資的供應商。

　　第四條本辦法所稱物資供應商考核評價管理包括日�？己嗽u價、年度考核評價、考核評價結(jié)果應用等。日�？己嗽u價指以訂單為基礎，對物料和物資供應商表現(xiàn)的實時評價，構(gòu)成物資供應商綜合整體評價的日�；�礎，為物資供應商年度年度考核評價提供日常考核評價數(shù)據(jù)和依據(jù)。年度考核評價指以年為周期，結(jié)合日常考核評價情況，在每年一季度對上一年度物資供應商綜合情況進行的績效評價。

　　第五條公司物資供應商考核評價管理實行統(tǒng)一歸口，兩級管理。

　　第六條公司物資供應商管理遵循分級負責、廣泛參與、客觀公正、系統(tǒng)全面的原則。

　　第二章管理機構(gòu)及職責

　　第七條公司生產(chǎn)安全部是物資供應商考核評價的歸口管理部門，主要職責：

　　（一）貫徹落實公司物資供應商考核評價管理規(guī)章制度；

　�。ǘ�）按照管理權限參與公司三級采購物資供應商的考核評價管理；

　�。ㄈ�）制修訂公司物資供應管理制度；

　�。ㄋ模┞鋵嵐�司物資供應商考核評價結(jié)果的應用。

　　第三章日常管理

　　第八條公司應以合同為單元組織對物資供應商開展履約情況跟蹤記錄，并對專項物料考核評價、對物資供應商的訂單實時評價，即一單一評。

　　第九條一單一評要在每個訂單的生產(chǎn)、驗收入庫和追評環(huán)節(jié)，分別由公司采購人員、倉庫管理人員和使用部門以訂單為單元進行考核評價：采購人員在訂單生成環(huán)節(jié)，對物資供應商的售前協(xié)同響應、產(chǎn)品與服務性價比等內(nèi)容進行考核評價；倉庫管理人員在驗收環(huán)節(jié)，對物資供應商的到貨即時性、交貨準確性、質(zhì)量驗收等內(nèi)容進行考核評價；使用部門、采購人員在追評環(huán)節(jié)，對物資供應商的產(chǎn)品使用質(zhì)量、售后響應、誠信表現(xiàn)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等內(nèi)容進行考核評價。

　　第十條公司對物資到貨驗收、使用質(zhì)量及物資供應商的合同履約情況、服務情況等方面出現(xiàn)的問題應及時做好記錄，并根據(jù)實際情況收集或復印相關文件資料、拍攝相關實物及現(xiàn)場影像資料，作為物資供應商考核評價管理的重要依據(jù)。

　　第十一條公司物資采購人員應與物資供應商進行充分溝通，對物資供應商的正當建議、申訴、投訴予以受理。

　　第四章年度考核評價管理

　　第十二條公司原則上每年一季度組織對庫內(nèi)上年度有交易的供應商開展考核評價管理。

　　第十三條年度考核評價按照確定考評標準、組織量化考評、發(fā)布考評結(jié)果的程序?qū)嵤��?/p>

　　第十四條公司生產(chǎn)安全部組織，倉儲、使用、法律等相關部門參與，按照公司下發(fā)的年度考評標準組織開展供應商量化評價。公司生產(chǎn)安全部以一單一評日�？己嗽u價結(jié)果為量化評分基礎，相關業(yè)務部門結(jié)合物資供應商考核年度內(nèi)的實際表現(xiàn)酌情進行調(diào)整，經(jīng)公司主管領導審核后，形成公司的年度考核評價結(jié)果。

　　第十五條物資供應商的年度考核評價成績采用百分制，由公司年度考核評價結(jié)果加權平均當年到貨金額后，得到其年度考評初始結(jié)果。

　　第十六條出現(xiàn)以下情況的`物資供應商，實行一票否決制，即只要其在為公司供應產(chǎn)品過程中出現(xiàn)下述問題，直接確定該物資供應商年度考核評價結(jié)果為不合格：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)場考察不合格的；

　�。ǘ�）出現(xiàn)質(zhì)量、安全、環(huán)保、服務等方面嚴重問題的；

　�。ㄈ�）存在嚴重違法、違規(guī)行為的；

　　（四）以行賄等不正當手段謀取利益的；

　　（五）國家機關、權威機構(gòu)官網(wǎng)公布的嚴重失信行為的；

　�。�六）因物資供應商自身過錯原因引發(fā)與公司或公司各項目公司之間糾紛案件的；

　　（七）未經(jīng)必要溝通直接起訴公司或公司各項目公司，申請采取司法強制措施的（包括但不限于凍結(jié)賬戶、查封資產(chǎn)、將法定代表人列入“黑名單”等）；

　�。ò耍┕┴浖胺�務過程中，嚴重侵害公司利益的；

　�。ň牛┐嬖谄渌�物資供應方面的嚴重問題的。

　　第十七條依據(jù)量化考評成績，上報公司，由其組織確定初始量化考評結(jié)果，將供應商分為考評合格與考評不合格。

　　第十八條考評合格的供應商分A、B、C三級。A級供應商數(shù)量控制在總量的5%以內(nèi)，B級供應商數(shù)量控制在總量的15%以內(nèi)。

　　第十九條考核年度內(nèi)在公司范圍內(nèi)無銷售業(yè)績的物資供應商，不進行量化考評，直接確定為C級供應商。出現(xiàn)本細則第十八條情況的，按該條款進行處理。

　　第五章考核評價結(jié)果應用

　　第二十條公司采購、供應鏈建設等業(yè)務應充分應用考評結(jié)果，實現(xiàn)閉環(huán)管理。物資采購選商中，對考核評價結(jié)果為A、B級的供應商，可予以適當加分獎勵。

　　第二十一條對考核評價結(jié)果為不合格的以及相關產(chǎn)品連續(xù)三年在公司范圍內(nèi)無交易的物資供應商，上報公司生產(chǎn)安全部。

　　第二十二條對考評結(jié)果為合格，但存在其他問題的物資供應商，上報公司相關部門，公司可視嚴重程度，按照山東公司《物資采購管理辦法》，履行完相關審批程序后，由輕到重給予警告、暫停交易權限、取消產(chǎn)品準入資格的處理。

　　第六章監(jiān)督與責任

　　第二十三條物資供應商考核評價工作，有以下情形之一的，給予批評教育；應當承擔違紀違規(guī)責任的，按照中國石油違紀違規(guī)行為處分規(guī)定對相關責任人進行責任追究：

　�。ㄒ唬┪窗凑找�(guī)定未按照規(guī)定考核評價物資供應商的；

　�。ǘ�）串通或協(xié)助物資供應商偽造資料或提供虛假資料的；

　�。ㄈ�）對物資供應商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；

　�。ㄋ模┢渌�違反本細則的。

　　第七章附則

　　第二十四條本辦法由公司生產(chǎn)安全部負責解釋。

　　第二十五條本辦法自印發(fā)之日起施行。

防溺水作文300字8

　　我國當前處在社會轉(zhuǎn)型時期，經(jīng)濟體制改革的深入導致經(jīng)濟成分的多元化，企業(yè)的所有權和經(jīng)營方式呈現(xiàn)出多元化的特點。原有計劃經(jīng)濟體制下“一刀切”的傳統(tǒng)檔案管理模式開始受到?jīng)_擊，文件、檔案管理也表現(xiàn)出了多元化的需求特點。據(jù)了解，從20世紀90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現(xiàn)了提供商業(yè)性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構(gòu)。筆者選擇國有檔案中介機構(gòu)的典型之一，某市檔案事業(yè)服務中心進行實地調(diào)研，目的是通過典型調(diào)查，了解和分析我國檔案中介機構(gòu)的發(fā)展狀況和特點，思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。

　　檔案事業(yè)服務中心的基本情況

　　某市檔案事業(yè)服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位，主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業(yè)務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質(zhì)五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內(nèi)設施齊備，包括空調(diào)、防火設施、消防通道、防盜設施等。

　　中心的客戶主要有兩類，一是機構(gòu)類客戶，數(shù)量多達幾十家，包括政府機關、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位；二是個人客戶，數(shù)量有數(shù)十人，均為普通民眾。

　　中心業(yè)務目前以寄存為主，以前曾有的代整、數(shù)字化業(yè)務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉(zhuǎn)移。其業(yè)務流程主要分三步：首先，客戶與中心簽訂協(xié)議。中心制有標準格式的協(xié)議書，內(nèi)容涉及雙方權利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求，中心與客戶協(xié)商后可補充在協(xié)議內(nèi)。其次，客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心，客戶大多請搬家公司運送，整個過程由客戶負責。第三，中心將文件、檔案上架�？蛻魴n案運到中心之后，中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù)，清點檔案數(shù)量，確認存放位置，最后將檔案搬進庫房上架。

　　中心的服務方式較為簡單，主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內(nèi)容。當客戶前來利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進入庫房查閱，查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢，中心會根據(jù)需要予以答復。

　　中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶一定的優(yōu)惠，老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長，費用可以根據(jù)經(jīng)濟情況和物價水平在一定范圍內(nèi)浮動，但需要由雙方協(xié)商。

　　檔案事業(yè)服務中心的優(yōu)勢與不足

　　中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構(gòu)的典型。筆者在調(diào)研中詳細了解了中心的經(jīng)營特點和服務內(nèi)容，認為中心既有一定的優(yōu)勢，也存在一些不足。

　　中心的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在四個方面

　　其一，專業(yè)性突出，社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗和專業(yè)素質(zhì)；中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設施，這些專業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎。

　　其二，地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站，交通便利。據(jù)中心負責人介紹，該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務，但這些公司的庫房都設在遠郊區(qū)縣。相比之下，中心的地理位置較為優(yōu)越，有利于客戶節(jié)省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時，中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無疑。

　　其三，庫房設施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房內(nèi)配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設施，安全性能優(yōu)越，可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

　　其四，保管費用較為低廉，經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區(qū)，但與昂貴的寫字樓相比，中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月；而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經(jīng)濟上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個重要原因。

　　另一方面。中心也存在四點不足

　　第一，獨立性不強，受上級單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位，但由于掛靠在檔案館下，其業(yè)務開展、經(jīng)費安排、人員設置、發(fā)展規(guī)模等可能會受上級單位的影響和制約，經(jīng)營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化，中心的發(fā)展前景存在不確定的風險。

　　第二，業(yè)務較為單一，不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢。中心目前只開展寄存業(yè)務，僅為客戶的文件、檔案提供保存場所，缺乏檔案專業(yè)化服務。事實上，文件、檔案管理是一項專業(yè)性很強的工作，涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數(shù)字化、處置等多項業(yè)務。中心限于人手和技術條件等因素，不能提供專業(yè)化的配套服務，因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢。

　　第三，服務形式不夠豐富，主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務，提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足，大多以坐等客戶上門的方式等待用戶，主動服務意識較為缺乏。

　　第四，庫房管理制度規(guī)范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內(nèi)裝具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區(qū)，但整個庫房管理并未形成規(guī)范的制度，只編有簡單的庫房平面圖，缺乏統(tǒng)一的庫房目錄，也沒有建立庫房管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)�？赡苁且驗轲^藏文件、檔案數(shù)量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗來明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路，將來容易導致管理上的混亂。

　　調(diào)研引發(fā)的思考

　　該市檔案事業(yè)服務中心作為國有檔案中介機構(gòu)的典型之一，反映出國內(nèi)商業(yè)性、社會化文件、檔案管理服務機構(gòu)的一些共同特點。與歐美國家建設較為成熟的商業(yè)性文件中心相比，我國檔案中介機構(gòu)自然存在一些差距。但筆者調(diào)研的目的并非為了比較中外的`異同或差距，而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的，筆者本著“立足國情，合理借鑒”的指導思想，主要從兩方面進行了思考。

　　一方面，客觀看待我國當前檔案中介機構(gòu)的現(xiàn)實環(huán)境，明確商業(yè)性文件中心本土化建設的發(fā)展需求和指導原則。

　　總體而言，我國檔案中介機構(gòu)的建設當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經(jīng)濟體制改革的深入，經(jīng)濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前，我國檔案中介機構(gòu)身處蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境，逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。

　　上述多種形式檔案中介機構(gòu)的出現(xiàn)和發(fā)展，是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結(jié)果，也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構(gòu)的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析，無須贅述。民營檔案中介機構(gòu)的市場化、社會化服務相對突出，業(yè)務也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發(fā)展規(guī)模受到限制，業(yè)務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構(gòu)的優(yōu)勢在于可以引進國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗，但真正適應國情可能還需要較長時間，而且這種機構(gòu)一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟水平較高的地區(qū)，因此地域范圍的局限也相對明顯。

　　基于我國檔案中介機構(gòu)的現(xiàn)實環(huán)境，筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發(fā)展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構(gòu)在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局，因為它們各有特色和優(yōu)劣，共同滿足了社會主義市場經(jīng)濟建設中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關系，而應當優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無論哪種形式，只要是商業(yè)性、社會化的文件、檔案服務機構(gòu)，都必須經(jīng)受市場的歷練和檢驗，在市場競爭中求得更好的發(fā)展。此外，商業(yè)性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發(fā)展的原則，國外的成功模式不能機械地照搬到國內(nèi)，而應立足國情和市場需要，采取分步走的建設方式。如果一擁而上，結(jié)果可能會是不但實現(xiàn)不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟、高效”的優(yōu)勢，反而造成浪費。

　　另一方面，充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗，探索我國檔案中介機構(gòu)建設成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。

　　筆者曾系統(tǒng)研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點，也對美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析，成本經(jīng)濟、規(guī)模效益化、業(yè)務廣泛、服務高效、經(jīng)營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點，這些優(yōu)點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構(gòu)需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點，發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。

　　首先，我國檔案中介機構(gòu)應找準定位，實現(xiàn)成本經(jīng)濟和規(guī)模效益化的目標優(yōu)勢。如上所述，我國檔案中介機構(gòu)具有多種形式，共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據(jù)自身性質(zhì)和特點明確相應的目標客戶，找準市場定位，并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點，在庫房選用、設施配備和人員安排上著力實現(xiàn)成本的合算。更重要的是，國有、民營和外資檔案中介機構(gòu)都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場機制調(diào)節(jié)，效益相對有保障一些-關鍵是國有檔案中介機構(gòu)，因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下，上級單位最好對其建立和布局有統(tǒng)一規(guī)劃，避免出現(xiàn)蜂擁建立的情況，因為數(shù)量過多反而達不到規(guī)模效益的優(yōu)勢了。

防溺水作文300字9

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構(gòu)

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構(gòu)，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

　　第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

　　第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

　　第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進上步談合作事項。

　　第十五條供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；

　　B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；

　　B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質(zhì)證明。

　　第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的`采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。

　　第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

　　第四章供管委會議議事規(guī)則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構(gòu)，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

　　第三十二條供管委職責：

　　（1）供應商評審；

　　(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；

　　(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；

　　(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。

　　(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。

　　第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：

　　1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；

　　2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；

　　3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應商的更換；

　　4、供應商當季調(diào)價及趨勢；

　　5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。

　　第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：

　　1、新供應商需要組織評審時；

　　2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；

　　3、調(diào)升價低于5%的物料；

　　4、固定資產(chǎn)的采購；

　　5、重大采購事項的招標工作；

　　6、緊急或特殊情景下的采購；

　　7、原材料市場急劇變時；

　　8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

　　第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

　　第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公

　　司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。

　　第四十條定期會議的資料及程序：

　　1采購部經(jīng)理報告以下情景：

　　(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。

　　(2)原材料的庫存量。

　　(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

　　（6）第33條規(guī)定的資料。

　　2常務主任報告以下情景：

　　（1）新供應評審結(jié)果情景。

　　（2）老供應季度評審組織。

　�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。

　�。�4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

　　第四十一條供管委會議要構(gòu)成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟��！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。

　　第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

　　第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。

　　第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)模�注明“填單異�！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。

　　一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。

　　三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

　　四、詢價完成。

　　五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

　　六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

　　第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

　　一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。

　　二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

　　三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢

　　價、議價作業(yè)程序。

　　第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠�應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進度的控制

　　一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。

　　二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。

四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

　　第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

　　第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監(jiān)督與職責

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

　　第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

　　8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；

　　9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監(jiān)控。

　　第八節(jié)附則

　　第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

　　第八十五條

　　第八十六條

　　第八十七條

　　本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。

防溺水作文300字10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

　　第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

　　評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

　　第十條供應商的審批

　　由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

　　市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的.審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

　　承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

　　市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

防溺水作文300字11

　　一、目的

　　規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　�。ǘ�）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

　�。ㄈ�）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　�。ㄎ澹┘�中采購供應商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰(zhàn)略合作供應商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單，并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　四、供應商庫的建立

　�。ㄒ唬┧�有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　�。ǘ�）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　�。ㄈ�）根據(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。

　�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的`供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　�。ǘ�）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　�。ㄈ�）供應商信息發(fā)生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

　�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆�應商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門負責匯總

　　及審核。

　�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　�。ㄒ唬┕�應商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。

　�。ǘ�）供應商的資質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　�。ㄈ�）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

　�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓�應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

　　應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。

　�。�六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

　�。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　�。ㄒ唬┕�應商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　�。ǘ�）供應商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　�。ㄈ�）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。

　�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤�履約過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　�。ㄒ唬┕�應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　�。ǘ�）根據(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

防溺水作文300字12

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構(gòu)

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構(gòu)，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

　　第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

　　第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：

　　1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

　　第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進一步談合作事項。

　　第十五條供應商通過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A）若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審/評估表》；

　　B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A）當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商提供相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；

　　B）當供應商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一起參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質(zhì)證明。

　　第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限責任公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1—批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1—逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80—100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，可以加大采購量；70—84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60—69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還可以備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。

　　第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

　　第四章供管委會議議事規(guī)則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構(gòu)，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

　　第三十二條供管委職責：（1）供應商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；（3）依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；（4）審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。（5）協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。

　　第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價）；3、重要物料（如柜身板/門板的調(diào)整）的供應商的更換；4、供應商當季調(diào)價及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

　　第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要內(nèi)容：1、新供應商需要組織評審時；2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整（不高于原價格的）；3、調(diào)升價低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

　　第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

　　第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。

　　第四十條定期會議的內(nèi)容及程序：

　　1采購部經(jīng)理報告以下情況：

　�。�1）上次會議決議事項的執(zhí)行情況。

　�。�2）原材料的庫存量。

　�。�3）原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。

　�。�4）月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　（5）采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

　　（6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。

　　2常務主任報告以下情況：

　　（1）新供應評審結(jié)果情況。

　�。�2）老供應季度評審組織。

　�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。

　�。�4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

　　第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟��！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料責任人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請購程序。

　　第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的'資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。

　　第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情況進行全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時共享，作為材料價格審計的依據(jù)。

　　第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)模�注明“填單異�！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。

　　一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

　　二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。

　　三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

　　四、詢價完成。

　　五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

　　六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

　　第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

　　一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。

　　二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

　　三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

　　四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。

　　第六十七條小額（金額在200元內(nèi)）零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。

　　第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員——②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠�應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進度的控制

　　一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。

　　二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。

　　四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

　　第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

　　第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監(jiān)督與責任

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

　　第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。

　　第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

　　8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；

　　9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰人不可以接見供應商。如果工作時間以外呢。剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監(jiān)控。

防溺水作文300字13

　　供應商檔案建立及管理操作程序

　　一、目的可以更加有效的對供應商實行管理，提高工作效率。

　　二、內(nèi)容

　　1、檔案基礎知識

　　檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

　　2、供應商檔案建立的必要性

　　其必要性主要體現(xiàn)在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質(zhì)量變化，易于橫向?qū)Ρ韧�類供應商的�?yōu)劣。

　　3、供應商檔案的建立

　　3.1、采購部負責確定供應商檔案的內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

　　3.2、對供應商進行分類與編號，分類的.方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數(shù)，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。

　　3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

　　3.4、檔案建立的具體要求：

　�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構(gòu)代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機等。

　　（2）資料類：營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機情況、供應商基本情況調(diào)查表等。

　�。�3）合同類：供應商質(zhì)量保證承諾書、合同及合同編號等。

　�。�4）產(chǎn)品類：物料編碼/產(chǎn)品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執(zhí)行標準等。

　�。�5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

　　（6）一般文件：往來傳真等。

　　4、建立檔案的注意事項：

　　4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。

　　4.2、合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。

　　4.3、供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農(nóng)科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農(nóng)業(yè)科技開有限公司”。

　　4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

　　4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業(yè)務聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。

　　4.6、聯(lián)系電話應盡可能收錄該供應商業(yè)務主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問題時聯(lián)系用。

　　4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營范圍，應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類型，檔次，銷售渠道等。

　　4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。

　　5、供應商檔案管理要求

　　5.1、對有經(jīng)常業(yè)務往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務的操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

　　5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。

　　5.3、對于已開發(fā)過的供應商和可潛在開發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發(fā)以備用。

　　5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。

　　5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。

　　5.6、對于終止合作的供應商資料根據(jù)實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。

　　5.7、檔案的機密性

　�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。

　　（2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

　�。�3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

　　5.8、檔案定存放及整理頻率

　　（1）紙質(zhì)類檔案應按照規(guī)定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應商名稱或供應原材料名稱），以確�？煽焖贆z索到。

　�。�2）至少1個月1次對其進行整理。

　　過期資料的打包一年進行一次。

防溺水作文300字14

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2．相關文件和術語 無

　　3．職責：

　　3．1 采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

　　3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的.形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。

　　4．2 采購部在調(diào)查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。

　　4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。

　　4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

　　供應商評價表

　　年 月至 年 月 供應商名稱：

　　項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

　　價格201．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。

　　品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價結(jié)論

防溺水作文300字15

　　第一章、總則

　　第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號；

　　2、ISO9001/20xx版證書；

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

　　3、從供應商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質(zhì)、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內(nèi)容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿�、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

　　3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的'問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　�、偬峁┕�應商資料卡，由供應商填寫。

　　②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　�、弁ㄟ^本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商管理制度4為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽），并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續(xù)簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術服務；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽；

　　6、產(chǎn)品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

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