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拖地作文400字
在現(xiàn)實(shí)生活或工作學(xué)習(xí)中,大家都寫過作文吧,作文一定要做到主題集中,圍繞同一主題作深入闡述,切忌東拉西扯,主題渙散甚至無主題。相信許多人會(huì)覺得作文很難寫吧,下面是小編幫大家整理的拖地作文400字,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
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崗位職責(zé):
1、有效把控采購產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量,對公司在施項(xiàng)目的采購成本和利潤負(fù)責(zé)。
2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程;
3、選擇和評估供應(yīng)廠商,包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找,資料收集及開發(fā);
4、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格審查,組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)、管理;
5、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作;
6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排,做好物料采購計(jì)劃和安排;負(fù)責(zé)辦公用家具、設(shè)備器材的請購、租賃和具體的采購工作;
7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實(shí)施;
8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化情況,建立和完善物料供應(yīng)資料庫,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本;
9、做好各種物料、采購報(bào)表的編制審核工作,及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)各種物料、采購業(yè)務(wù)報(bào)表;
10、做好各種物料價(jià)格、供應(yīng)商資料、合同、報(bào)表及單據(jù)的存檔保管,同時(shí)切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作;
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
任職要求:
1、五年以上相關(guān)采購行業(yè)工作管理經(jīng)驗(yàn),精通本崗位的知識、業(yè)務(wù)流程,具有較強(qiáng)的管理水平并能熟練使用管理工具,能夠結(jié)合實(shí)際工作,處理富有挑戰(zhàn)性的、復(fù)雜的,突發(fā)性的任務(wù);
2、具備較強(qiáng)的書面與口頭表達(dá)能力、敏銳的觀察能力和反應(yīng)能力,良好的組織和協(xié)調(diào)能力,能夠行之有效的調(diào)動(dòng)各組員積極能動(dòng)性,帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)不斷完善和提高;
3、具有較高的采購技巧和談判、溝通能力,能夠開發(fā)、甄別供應(yīng)商,能夠很好的處理與供應(yīng)商的關(guān)系,有效的把控采購產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量。
4、工作地點(diǎn):北京,會(huì)有適量的'出差。
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公司網(wǎng)址:
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崗位職責(zé):
1.采購申請單分配;
2.異常(交期、質(zhì)量)匯總;
3.’內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)。
任職要求:
1.專業(yè)不限,學(xué)歷不限;
2.兩年工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉EXCEL/WORD等辦公軟件,ERP系統(tǒng);
4,性格開朗、工作認(rèn)真、仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)。
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一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,采購部崗位職責(zé)及工作流程特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司所有采購的物料及耗材品。
三、采購部崗位職責(zé)及工作流程基本原則
采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“采購部崗位職責(zé)及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責(zé)及工作流程維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。
四、工作程序
。ㄒ唬┎少徎臼马(xiàng)
1.日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的'原則,一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購,也可由需方直接采購。
2.非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
3.對價(jià)值超過200采購部崗位職責(zé)及工作流程元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價(jià)申請報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí),崗位職責(zé)及操作流程采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.采購應(yīng)索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。
。ǘ┎少徤暾
1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時(shí),采購部崗位職責(zé)及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1.采購部崗位職責(zé)及工作流程采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購部崗位職責(zé)及工作流程采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1.集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。
2.長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。
。┎少弻(shí)施
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購采購部崗位職責(zé)及工作流程必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格采購部崗位職責(zé)及工作流程簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
。ㄆ撸┎少徃犊罘绞
1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等采購部崗位職責(zé)及工作流程單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的采購部崗位職責(zé)及工作流程基本原則,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭采購部崗位職責(zé)及工作流程退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
五、附則
各部門需要采購時(shí),凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
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一、根據(jù)BOM要求對原材料進(jìn)行詢價(jià)及采購下單;
二、跟進(jìn)采購訂單,跟催到貨時(shí)間確認(rèn)及入庫確認(rèn);
三、與供應(yīng)商對賬及發(fā)票整理,到期貨款辦理支付手續(xù);
四、采購資料及供應(yīng)商資料整合、更新;
五、協(xié)助采購經(jīng)理辦理其他相關(guān)工作。
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1、部門規(guī)劃職責(zé)
。1)負(fù)責(zé)部門的相關(guān)方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。
。2)負(fù)責(zé)結(jié)合公司營銷與生產(chǎn)方面,來編制本部門的年、季、月度的工作目標(biāo)與采購計(jì)劃。
。3)負(fù)責(zé)按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。
。4)負(fù)責(zé)定期按銷售、生產(chǎn)等相關(guān)部門報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料與公司年度發(fā)展計(jì)劃作出分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并制定年度采購方案與匯報(bào)工作。
。5)參與公司的.經(jīng)營管理委員會(huì)工作,提出相關(guān)改制方案及建議。
2、采購管理職能
(1)組織跟蹤、研究、調(diào)查市場的相關(guān)動(dòng)態(tài),同行主要競爭對手的戰(zhàn)略動(dòng)態(tài),并結(jié)合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議,并上報(bào)總經(jīng)理處。
。2)負(fù)責(zé)公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。
。3)負(fù)責(zé)按各部門報(bào)批需要采購相關(guān)物資,及時(shí)采購到位,以免影響生產(chǎn)的進(jìn)度。 (4)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事務(wù)。
補(bǔ)充職能:
一、篩選合作的供應(yīng)商。
二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。
三、與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件(包括:質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點(diǎn)等)。
四、訂定最有競爭力,同時(shí)又有合理利潤的售價(jià)。
五、與各賣場做最有效的溝通,確保商品暢銷。
六、收集市場資訊,掌握市場的需要及未來的趨勢。
七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報(bào)股東,并為全體員工謀求最佳的福利
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1、負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、供應(yīng)商的開發(fā)、評審、合作洽談等主推。
2、負(fù)責(zé)建立制定本部門的工作管理優(yōu)化和材料系統(tǒng)表及出樣表。
3、負(fù)責(zé)材l料的'采購、清退、結(jié)算、審核。
4、負(fù)責(zé)公司物資入、出庫管理。
4、負(fù)責(zé)市場價(jià)的調(diào)查更新。
5、工作主動(dòng),有責(zé)任心刻苦耐勞、積極配合公司相關(guān)工作要求。
6、熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。
7、負(fù)責(zé)采購部和工程部項(xiàng)目木技術(shù)部的必要工作對接和本部門各項(xiàng)工作事項(xiàng)。
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一、供應(yīng)商管理
采購部的一項(xiàng)重要職責(zé)是管理供應(yīng)商。供應(yīng)商是企業(yè)采購物資和服務(wù)的來源,與供應(yīng)商的關(guān)系管理直接影響著企業(yè)的采購成本和交貨周期。采購部需要與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,定期評估供應(yīng)商的`表現(xiàn),以確保供應(yīng)商能夠提供質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的物資和服務(wù)。同時(shí),采購部還需要關(guān)注市場動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商結(jié)構(gòu),以應(yīng)對市場變化和競爭壓力。
二、采購計(jì)劃制定
采購部需要根據(jù)企業(yè)的需求和供應(yīng)鏈狀況,制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃包括采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購產(chǎn)品、供應(yīng)商選擇等方面。采購部需要與銷售、生產(chǎn)、庫存等部門密切溝通,了解各部門的需求和生產(chǎn)計(jì)劃,以確保采購計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。在制定采購計(jì)劃時(shí),采購部還需要考慮市場價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸成本、匯率等因素,以制定出最經(jīng)濟(jì)可行的采購方案。
三、采購執(zhí)行
采購部需要根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購執(zhí)行。這包括下單、跟單、驗(yàn)貨等環(huán)節(jié)。在下單前,采購部需要確認(rèn)供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù),確保物資的質(zhì)量和符合企業(yè)的要求。在跟單過程中,采購部需要及時(shí)跟進(jìn)物流信息,確保物資能夠按時(shí)到達(dá)企業(yè)。在驗(yàn)貨環(huán)節(jié),采購部需要與倉庫部門密切配合,確保物資的數(shù)量、質(zhì)量符合采購合同的要求。如果出現(xiàn)質(zhì)量問題或交貨延遲等情況,采購部需要及時(shí)與供應(yīng)商溝通,協(xié)商解決方案,確保企業(yè)的利益不受損害。
四、庫存管理
采購部還需要負(fù)責(zé)庫存管理,確保企業(yè)的庫存水平合理。庫存過高會(huì)導(dǎo)致企業(yè)資金占用,而庫存過低則可能導(dǎo)致缺貨。采購部需要根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和銷售預(yù)測,合理規(guī)劃庫存水平。同時(shí),在庫存管理過程中,采購部還需要關(guān)注物資的保質(zhì)期、倉儲(chǔ)條件等因素,避免因物資過期或損壞而造成的損失。
五、供應(yīng)鏈優(yōu)化
采購部還需要負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的優(yōu)化工作,以提高企業(yè)的市場競爭力。這包括與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系、推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平、優(yōu)化物流和運(yùn)輸渠道、建立應(yīng)急預(yù)案以應(yīng)對突發(fā)事件等措施。通過優(yōu)化供應(yīng)鏈,企業(yè)可以降低采購成本、提高交貨速度、減少庫存水平,從而提升企業(yè)的整體運(yùn)營效率和市場競爭力。
綜上所述,采購部在企業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。通過管理供應(yīng)商、制定合理的采購計(jì)劃、執(zhí)行采購任務(wù)、管理庫存以及優(yōu)化供應(yīng)鏈,采購部為企業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)有力的支持,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
拖地作文400字8
一、工作概要:
每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
二、主要職責(zé):
1、 所負(fù)責(zé)物料的.規(guī)格型號,熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。
2、 及時(shí)更新相關(guān)材料的《合格供應(yīng)商一覽表》及相關(guān)資料。
3、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報(bào)表。
4、 追蹤MRB會(huì)議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善,將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。
5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。
6、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。
7、 服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、 服從上級臨時(shí)安排的其它工作。
拖地作文400字9
崗位職責(zé):
1、完成外協(xié)加工件、外購件采購跟蹤;
2、梳理采購報(bào)表和采購賬務(wù),及時(shí)對與供方來往帳目進(jìn)行核對確認(rèn);
3、建立合格供應(yīng)商資料,以及對應(yīng)的價(jià)格,對重要部件的供應(yīng)商簽訂年度協(xié)議;
4、處理外購部件產(chǎn)品質(zhì)量異常,及時(shí)與供方進(jìn)行溝通,督促供方整改。
拖地作文400字10
1、維護(hù)公司利益,制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度,有效控制采購成本,保證采購物資質(zhì)量,確保采購工作的正常進(jìn)行,為公司項(xiàng)目按時(shí)交付提供物資保障。
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作,建立合格供應(yīng)商目錄并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;確立可靠的供貨渠道以及合理的價(jià)格體系來達(dá)到公司各項(xiàng)目的要求。
3、負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部,生產(chǎn)部備庫,技術(shù)服務(wù)部,質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的采購計(jì)劃開始采購工作。
4、負(fù)責(zé)接收及輸出項(xiàng)目文件,及時(shí)登記、分類、歸檔。
5、負(fù)責(zé)采購物資的接收、報(bào)驗(yàn)、入庫工作。
6、負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)整理供應(yīng)商賬目,確保發(fā)票按時(shí)錄入系統(tǒng)結(jié)算。
7、負(fù)責(zé)采購物資的不合格品退、換工作。
8、負(fù)責(zé)配合各項(xiàng)目經(jīng)理,市場部,技術(shù)支持部的投標(biāo)預(yù)算工作。
9、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理,保證供貨渠道暢通,挖掘新的供應(yīng)商,及時(shí)掌握市場信息,并對原材料市場進(jìn)行分析與預(yù)測;
10、負(fù)責(zé)并組織采購合同的評審,確保所簽合同合法、合理、有效,并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
11、建立采購合同臺(tái)賬,做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作;
12、負(fù)責(zé)確保與供應(yīng)商的往來賬目準(zhǔn)確無誤,保證資金安全,并協(xié)助財(cái)務(wù)部門完相關(guān)的'票據(jù)管理工作;
13、按從正規(guī)渠道進(jìn)貨的原則組織采購,貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進(jìn)行性價(jià)比較,確保商品質(zhì)量的控制;
14、嚴(yán)格按照申購項(xiàng)目、申購流程進(jìn)行采購,特殊情況報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
15、會(huì)同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存,及時(shí)了解存貨情況,合理采購;
16、負(fù)責(zé)辦理所采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫相關(guān)手續(xù);
17、負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應(yīng)商按期完成;
18、在簽訂大宗貨物購買合同時(shí),應(yīng)附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料,并要求供應(yīng)商隨貨提供產(chǎn)品使用說明書和詳細(xì)設(shè)備清單;
19、負(fù)責(zé)外協(xié)加工件生產(chǎn)廠家的協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤等工作;
20、負(fù)責(zé)本部門與其他部門之間的工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)。
拖地作文400字11
(1) 負(fù)責(zé)部門的相關(guān)方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。
(2) 負(fù)責(zé)結(jié)合公司營銷與生產(chǎn)方面,來編制本部門的年、季、月度的'工作目標(biāo)與采購計(jì)劃。
(3) 負(fù)責(zé)按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。
(4) 負(fù)責(zé)定期按銷售、生產(chǎn)等相關(guān)部門報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與公司年度發(fā)展計(jì)劃作出分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并制定年度采購方案與匯報(bào)工作。
(5) 參與公司的經(jīng)營管理委員會(huì)工作,提出相關(guān)改制方案及建議。
拖地作文400字12
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目招采計(jì)劃的審定,并按計(jì)劃組織招標(biāo)采購工作;
2、負(fù)責(zé)組織施工類專業(yè)分包、材料、設(shè)備招標(biāo)采購工作及相應(yīng)的合同簽訂工作;
3、新供應(yīng)商的'開發(fā)、合作談判、參與供應(yīng)商的評估、考核工作;
4、參與公司相關(guān)集中采購工作;
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嚴(yán)格遵守公司的《采購管理制度》的各項(xiàng)規(guī)定和要求;
主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部件的外協(xié)加工、聯(lián)系加工企業(yè)、跟蹤加工過程、監(jiān)控加工質(zhì)量、控制成本,生產(chǎn)所需設(shè)備的`前期調(diào)研工作;
根據(jù)本公司產(chǎn)品加工要求,選擇合適的供應(yīng)商,對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考察和評估;根據(jù)所需材料的市場價(jià)格走勢,同供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判;
跟蹤采購物資的生產(chǎn)進(jìn)度,確保采購物資按期交貨;外協(xié)日常運(yùn)作保障,對所轄外協(xié)單位進(jìn)行有效的日常管理及突發(fā)事件處理;
及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購物資、生產(chǎn)使用和客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題;
監(jiān)控物料的市場變化,采取必要的采購技巧降低采購成本;
定期進(jìn)行市場調(diào)研,開拓渠道,協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià),對供應(yīng)商業(yè)績實(shí)施量化考核,得出評價(jià)結(jié)論,對不合格供應(yīng)商提出處理方案;
收集檢驗(yàn)部檢驗(yàn)結(jié)果,及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商,與供應(yīng)商確定不合格品處理辦法,并貫徹落實(shí),要求在后續(xù)生產(chǎn)中規(guī)避;
對合同執(zhí)行的全過程負(fù)責(zé),對有問題的采購物資組織退貨、換貨或索賠;
執(zhí)行公司采購中的審批、授權(quán)、評價(jià)、入庫、付款的過程管理和記錄管理。
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1、做好基于本崗項(xiàng)目職權(quán)范圍內(nèi)的采購、倉庫管理和文案等工作,并保證采購和出入庫信息清晰明確;
2、負(fù)責(zé)公司采購事項(xiàng);負(fù)責(zé)設(shè)備出貨相關(guān)事項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部耗材確認(rèn)及補(bǔ)給申請;具備團(tuán)隊(duì)精神,可提供其他組別及部門相關(guān)人員完成項(xiàng)目范圍內(nèi)及能力范圍內(nèi)的協(xié)助工作;
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崗位職責(zé):
任職要求:
1、中專(高中)以上學(xué)歷,有兩年以上電子、五金、包材、塑膠材料等采購工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉采購流程,能獨(dú)立開發(fā)、評審、管理,維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系;
3、熟悉LED照明產(chǎn)品及配件的市場采購行情,良好的分析與議價(jià)能力;
4、熟練使用辦公軟件,ERP系統(tǒng);
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